集团召开内部审计情况反馈会

发布时间:2019-06-17 11:42
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为促进企业更好发展,适应现代企业管理的需要,提高企业内部管理能力,进一步促进集团完善治理结构、防控财务风险、规范经营活动,实现集团优质稳步发展,大学资产经营公司与2019年4月1日至5月31日对集团进行财务内部审计。5月29日,集团召开财务内部审计情况反馈会。集团董事长、总经理邹顺康,资产经营公司财务总监、集团监事会主席李昌容、资产经营公司会计师汤淼,集团本部全体员工参加会议,会议由邹顺康董事长主持。

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集团监事会主席李昌容同志首先介绍了本次内部审计的基本情况。本次内部审计从内外部环境、风险机遇等标准内容以及集团的运行机制、管理制度、工作目标、内部审核和管理评审等方面展开,着重在经济责任审计、财务收支审计中发力。通过本次内部审计,集团内部管理体系运行良好有效,相关财务制度健全,总体情况良好。

资产经营公司会计师汤淼随后介绍了本次内部审计遇到的相关问题,提出了相应整改建议。

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会议最后,邹顺康董事长对本次内部审计工作做了总结性发言。邹董指出,本次内部审计工作是集团主动向资产经营公司提出申请并开展的,其主要目的就是为了进一步推动集团内部治理工作朝规范化,制度化发展,确保实现企业各项指标的“合规、合法、效益、效率”,除了要善于发现问题,更要积极主动推动问题解决,确保集团要向一流企业迈进。邹董强调,通过本次内部审计,在重大决策上要坚决实施“三重一大”决策制度,更加规范内部控制;在经济活动中,要有效发挥审计职能,确保集团各项经济活动合法、合规,为企业建立一道的防火墙;在各部门自检自查自改过程中,要端正态度,切实开展相关工作,妥善落实审计意见,不流于形式,立行立改。


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